多批零件如何合并采购并跟踪来料和对账？
按料算当前版本说明多批零件怎样按供应商合并采购、分批入库和对账：采购单不记金额，数量按件、根或块计，混合计税要财务核对，对账后发现登记错误按什么顺序更正。
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几个下料任务要向同一家供应商买料时，可以在料算里按供应商合成一张采购单，但每个零件仍保留自己的一条采购行。前提是这些零件所在的下料单已经审核确认、没有标记为外部采购，零件当前处在待采购状态。之后每到一批货登记一张入库单，逐行记本次入库和短缺；到了对账期，再按供应商和期间把还没对账的入库单汇总成对账单。
采购单只记规格和数量，不记单价和金额，本期应付以入库时登记的金额为准。对账确认后，纳入的入库单就不能再撤销；发现登记有错，先看相关采购行有没有做过“补单”或“接受短缺”，再决定能不能按顺序退回去更正。材料规格、到货数量、金额和对账结果，仍分别由采购、仓库和财务人员核对确认。
合并的是采购单，不是采购行
待采购列表按材料、毛坯形态和颜色分组，方便采购人员判断哪些项目可以一起询价。分组只是看法上的归类：勾选项目、指定供应商后生成的采购单，可以同时包含来自不同下料单、不同材料和不同毛坯形态的项目，但每个零件仍是单独一行。
能参与合并的零件，所在下料单要已经审核确认、没有标记为外部采购，零件本身处在待采购状态。采购单取消后，其中的零件会回到待采购，可以重新选。待采购数据需要采购管理权限，默认只有组织管理员和采购能看到。
| 环节 | 可以合在一起的 | 仍逐条保留的 |
|---|---|---|
| 待采购 | 按材料、毛坯形态和颜色分组查看 | 每个零件的规格和批准数量 |
| 生成采购单 | 同一供应商的选中项目进同一张采购单 | 每个零件一条采购行 |
| 入库登记 | 一次到货可以关联同一供应商的多张采购单 | 每行的本次入库、短缺和本行金额 |
| 对账 | 按供应商和期间汇总未对账的入库单 | 纳入的入库单范围、应付总额、确认人和时间 |
| 开票与付款 | 一张对账单可以登记多张发票、多笔付款 | 每张发票、每笔付款各自的记录 |
保留独立的采购行，后面每一步才有依据：到了多少、还缺多少、缺的是哪个任务的哪个零件，都能落到具体一行上，不会因为采购单合并就把一个任务的到货算到另一个任务头上。
采购单记规格和数量，不记金额
生成采购单时，料算会保存当时的供应商名称、联系人、电话和地址，采购单号、日期、期望到货和备注，以及每一行的材料、颜色、生产备注、批准规格和批准数量。和供应商沟通后确实要改某一行的实际采购规格时，系统另外记录修改后的规格和原因，不覆盖原来的批准规格。
采购单和采购行都没有单价、金额字段。价格以企业自己的询价记录或合同为准，料算里的金额从入库登记开始出现。导出的采购单 Excel 也是按这个口径设计的：列有序号、材料、颜色、毛坯形式、下料规格、数量、单重(kg)、小计(kg)和备注，没有金额。导出时，供应商名称和联系方式取供应商资料里的当前内容；供应商资料改过的话，发出前要核对一遍。
数量按件、根还是块
采购行和入库行上的数量单位，取决于这个零件的下料方式：
- 单件下料按“件”，数量里包含备料；
- 棒料连续下料按“根”，即需要几根棒料；
- 套排下料按“块”，即需要几块料。
所以同一张采购单里，可能一行写“20 件”，另一行写“4 根”。料算没有按米、按张计的数量口径。入库时，每行旁边显示“应收”“已入”的数量和单位，按这行的单位填写本次入库即可。对账单详情里的入库总数统一标“件”，采购单里混有根、块时，核对数量要回到入库明细逐行看，不要直接拿总数比较。
分批来料怎样登记
供应商每送一次货，仓库在“来料入库”里新建一张入库单。一张入库单可以登记同一供应商多张采购单的行，前提是这些采购单已经发出、还没收齐。每一行填写“本次入库”“短缺”和“本行金额（元）”；整单填写送货单号、照片、备注，以及“快递费（元）”“切口费（元）”。“含税”默认勾选，供应商按不含税价开单时要取消勾选。
如果送货单上只有一个总价，可以直接填“送货总金额（元）”。这时逐行金额和两项费用会停用，入账金额就是这个总额，已经包含快递费和切口费。币种固定为人民币。入库行上没有单独填写短缺原因的位置，原因写在整单备注里。
每一行累计的“实收加短缺”不能超过批准数量。采购行的状态随之变化：部分到货时显示“部分入库”，全部到齐显示“已收齐”。
短缺怎么处理
在入库时填写短缺，表示这部分供应商不再补发。这和加工中报废后的补料不是一回事：零件在车间报废，要走报废补料。
当某一行累计的实收加短缺达到批准数量、其中又有短缺时，这一行在采购台显示“短缺待决”，在采购单详情里显示“短缺”。组织管理员或采购在采购单详情里二选一：
- “补单”：把缺的数量重新采购，原行状态记为“已补单”；
- “接受短缺”：不再补，原行状态记为“接受短缺”。这一步不能反悔。
因此，采购单整单显示“已收齐”时，里面也可能包含接受了短缺的行，不等于实物全部收齐。另外，一旦做了“补单”或“接受短缺”，涉及这一行的入库单就不能再撤销了（见后文更正一节），所以决策前先把这一行涉及的入库单数量和金额核对一遍。
对账以入库金额为准
对账在“采购台”的“对账”页进行。在“待对账”里选择本月、上月或自定义期间，系统按供应商列出这段时间内全部未对账的入库单，核对无误后点“确认对账”。确认时，预览里的入库单会全部纳入，页面上不能单独剔除某一张；不该进本期的入库单，要在确认前处理好。
对账单的应付金额，是这些入库单入账金额的合计，快递费和切口费已经包含在里面，不会另外再加。计税口径按入库单汇总：全部含税的标“含税”，全部不含税的标“不含税”；两种都有时分别列出含税和不含税合计，并提示“本期含税与不含税金额混合，请财务核对”。料算不会把金额拆成不含税价、税额和价税合计，这一步交给财务按发票核对。
确认对账前，系统不检查短缺是否已经处理。建议先把“短缺待决”的行处理掉，再确认对账，免得对账后才发现还有数量没有说清楚。
对账单里的发票和付款
对账单详情页顶部是供应商、对账单号、期间和确认信息，下面的“应付进度”按“对账确认、供应商开票、付款”三步显示进度，再往下分“入库明细”“发票”“付款”三块。
- “登记发票”：填写发票号码、专票或普票、含税金额、税率、开票日期和销售方，可以上传发票后识别再核对。一张对账单可以登记多张发票。
- “记录付款”：填写金额、日期、付款方式和备注，可以分多笔记录。
开票和付款状态按累计金额自动显示：一分钱都没登记时是“未开票”“未付”，登记了一部分是“部分开票”“部分付”，累计达到对账总额就是“已开票”“已付”。页面同时显示待付金额，即对账金额减去已付金额。付款合计不能超过对账总额；还没开票就先登记付款时，页面只提示，不阻止。
这里登记的是事实，不执行付款。应付进度里“还有多少元未开票”的提示，只在全部含税时出现；混合或不含税的对账单，开票是否足额以财务按发票核对为准。
对账后发现登记错误，怎样更正
已经纳入对账单的入库单不能直接撤销：对账确认时，本期入库金额就锁定了。入库单建好以后，只有送货单号、备注和照片可以直接编辑，数量和金额没有别的修改入口。所以发现某一行的本行金额或入库数量登记错了，先做一个判断：
这张入库单里，有没有哪一行已经做过“补单”或“接受短缺”？ 只要有一行做过，整张入库单都不能撤销，差异只能由财务在系统外另行记录，不要去作废对账单。如果都没有，按下面的顺序退回去更正。
- 删除发票和付款登记：对账单上已经登记了发票或付款时，不能直接作废，先在对账单详情里删除这些登记。
- 作废对账单：在对账单详情右上角点“更多”，选“作废对账单”，原因可以不填，然后“确认作废”。作废后，这张对账单里的入库单解除绑定，回到“未对账”；作废记录会保留，原对账单号不再使用。
- 撤销入库：仓库在“来料入库”列表里找到登错的入库单，点“撤销”。撤销后，系统按剩下的入库记录重新计算这些采购行的实收、短缺和进度。
- 重新登记入库：按正确的数量和金额重新新建入库单。
- 重新对账：重新进入“待对账”确认对账，再补登发票和付款。
只是送货单号、备注或照片填错，直接编辑这张入库单即可，不需要走上面的流程。作废对账单需要采购管理权限，撤销入库需要入库权限，默认分别是组织管理员和采购、组织管理员和仓库。
一个演示：三个任务一张采购单
以下是演示假设，数字只用来说明数据关系，不代表真实客户或推荐的采购参数。
本周有三个任务都向供应商甲买料：
| 任务 | 零件 | 材料与下料方式 | 采购行数量 |
|---|---|---|---|
| A | 夹具底板 | 6061-T6 板材，单件下料 | 8 件 |
| B | 安装板 | 6061-T6 板材，单件下料 | 12 件 |
| C | 连接轴 | 40Cr 圆棒，棒料连续下料 | 4 根 |
任务 C 的连接轴要 20 件，每根棒料能出 5 件，所以采购行是 4 根，而不是 20 根。三行进同一张采购单，仍是三条采购行。
货分三批到：
- 第一批只有 A 的 8 件，送货单按含税价开。仓库登记后，A 显示“已收齐”。
- 第二批是 B 的 7 件和 C 的 4 根，也是含税价。B 显示“部分入库”，C 显示“已收齐”。
- 第三批 B 到了 3 件，供应商说剩下 2 件不再生产，仓库在 B 行填了短缺 2。这张送货单按不含税价开，仓库取消了“含税”勾选。B 在采购台显示“短缺待决”。采购把第二、三批入库单中 B 行的数量和金额核对过一遍，确认改用库存余料，点了“接受短缺”。
月底对账时，对账单分别列出含税合计和不含税合计，并提示财务核对。对账确认、登记了一张发票后，财务发现第一批 A 行的本行金额多录了一位。第一批入库单只有 A 行，A 没有短缺决策，可以退回去：删除那张发票登记，作废对账单，仓库撤销第一批入库单，按正确金额重新登记，再重新对账、登记发票。
如果录错的是第二批或第三批，情况就不同了：这两张入库单都含 B 行，而 B 行已经“接受短缺”，系统不允许撤销，金额差异只能由财务另行记录。这也是演示里采购先核对 B 行、再点“接受短缺”的原因。
料算管到哪里为止
料算记录的是从下料结果到采购、入库、短缺和对账的连续事实。对账单可以作为财务核对的依据，但料算不做应付总账、付款审批或银行付款，“记录付款”只登记已经发生的付款；入库记录说明材料到了多少、属于哪些任务，不管库位、拣货、盘点和库存扣减；供应商也不需要登录料算。和企业 ERP 怎么交接，见下料软件和 ERP 怎么分工。
放行前检查
生成采购单前：相同材料的项目，再看一遍毛坯形态、规格和颜色是否真的一致；核对每行的数量单位是件、根还是块；导出前核对供应商名称和联系方式是否为最新。
每次入库时：按行的单位填写本次入库；供应商不再补发的数量才填短缺，原因写进整单备注；按送货单确认“含税”是否勾选。
做短缺决策和确认对账前：先核对相关入库单的数量和金额；先处理“短缺待决”的行；预览里的入库单会全部纳入，不该进本期的先处理好；混合计税的对账单，提醒财务按发票核对。
方法、适用范围与限制
- 编写方法：2026-10-17 对照料算当前版本的采购台、采购单详情、来料入库、对账页面和对应的服务端校验整理。
- 适用范围：CNC 工厂把多个已审核确认的下料任务交给一个或多个材料供应商，并希望保留零件级采购、分批入库、短缺和对账记录的场景。
- 限制说明：权限按组织的实际授权为准，本文写的是默认角色；不同企业的采购审批、验收和财务制度不同，本文流程不能代替企业内控；质量检验、库存库位、应付总账、付款审批和银行支付不在料算范围内。
- 人工责任：采购确认规格、供应商和短缺处理，仓库确认实收与入库金额，财务按发票核对计税口径和应付金额。
- 数据边界：本文不使用客户订单、供应商报价或真实采购数据，演示中的任务、数量和金额问题均为假设。